Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,95 € | 27.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 490,16 € | 27.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 428,02 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 250,45 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | oprava PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 199,20 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | oprava auta Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 65,00 € | 25.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,60 € | 25.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,78 € | 24.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 804,71 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 521,61 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 224,00 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 43,68 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | kancelársky a ostatný spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 315,50 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,32 € | 18.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 110,78 € | 13.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 143,27 € | 13.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 12.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 172,43 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 110,19 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |