Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6306
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 179,21 € | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 200,81 € | 10.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 251,99 € | 09.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,03 € | 09.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | práčka, materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 413,10 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 08.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 92,56 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 261,72 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 03.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 181,61 € | 02.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 02.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 651,32 € | 01.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | akreditovaný odber odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 01.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 214,35 € | 01.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 181,57 € | 01.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 250,63 € | 01.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 710,62 € | 01.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra |