Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 290,13 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | Pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 147,45 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 261,64 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 94,62 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 687,09 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 164,99 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 282,82 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,85 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 118,64 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | oprava a servis sanity | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ARTISANATs.r.o. | 45915822 | 360,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 23,15 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 166,77 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 172,22 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 250,33 € | 23.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 159,84 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 202,80 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 237,98 € | 20.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra |