Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 178,37 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | materiíl na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 119,28 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 26.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 116,44 € | 26.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 784,14 € | 22.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 123,85 € | 22.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 383,06 € | 21.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 217,59 € | 21.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,32 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 182,18 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | práčka, mat. na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 422,56 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 512,27 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 185,00 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,12 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 200,34 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 544,19 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 388,07 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | Elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 290,13 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 185,78 € | 05.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | plyn Krášová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 05.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra |