Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/17 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 183,98 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 244,70 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 69,04 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 329,64 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 219,34 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 712,93 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 125,10 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 185,56 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 225,05 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 89,18 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 233,02 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | správba a údržba PC, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 196,92 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | po | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 827,54 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 223,20 € | 19.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | oprava okruhu ÚK v plynovej kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 282,00 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | zabezpečenie procesu VO - projektové práce na investičný projekt DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Markovičová Oľga | 40781798 | 1 590,00 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 154,21 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 191,84 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra |