Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 642,71 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 115,54 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | poptraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 41,46 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 590,16 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 634,57 € | 19.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 64,80 € | 19.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | Poistenie majetku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 520,88 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,94 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | oprava kotlov Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 434,30 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | nedoplatok Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 213,20 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | nedoplatok plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 225,82 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 559,26 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 90,48 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 17,28 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 884,26 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | oprava prasknutého vodovodného potrubia Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFRASERVICES | 43898190 | 78,25 € | 12.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra |