Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6306
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/16 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 90,36 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 179,99 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 575,35 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | POTRAVINY | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 99,06 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 73,88 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 15,86 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | dobropis na potraviny / nedodaný tovar/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | -2,90 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 211,04 € | 30.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,53 € | 29.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 172,66 € | 24.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,43 € | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 64,72 € | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 608,28 € | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 314,44 € | 22.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,60 € | 21.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 79,68 € | 17.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 52,91 € | 17.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra |