Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6307
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0405/15 | oprava auta felicia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 674,00 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/15 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 171,19 € | 15.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,88 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 738,21 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/15 | posteľné súpravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 700,00 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,88 € | 13.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 11.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 738,21 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 130,20 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 130,62 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 227,90 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/15 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 579,64 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 130,20 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 227,90 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/15 | potraviíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 69,35 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 130,62 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 248,21 € | 08.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/15 | sklenárske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Kopčík Miloš sklenár | 40049311 | 375,00 € | 08.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/15 | kancelársky a všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 241,00 € | 08.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra |