Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 295,00 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0221/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 994,72 € | 21.10.2020 | 11.11.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0220/20 | čistiace prostiedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 250,46 € | 21.10.2020 | 11.11.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0219/20 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 199,38 € | 21.10.2020 | 11.11.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0336/20 | revízia a oprava plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 1 279,86 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 771,60 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | Kopírka - prenájom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0218/20 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 146,35 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0217/20 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 26,74 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0333/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 86,40 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0216/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 295,00 € | 19.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0215/20 | potraviny/ mlieko, chlieb, syry, jogurty, rožky/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 771,60 € | 19.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0332/20 | vodné dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | kancelárske potreby a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 367,90 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 025,56 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | oprava vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | H.M.Mont | 35837021 | 131,72 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 194,45 € | 14.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0214/20 | bravčové stehno a slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 86,40 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0327/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 194,98 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra |