Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 73,16 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 588,43 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0021/21 | mrazené mäso, zelenina, hydina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 588,43 € | 01.02.2021 | 09.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0038/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 842,15 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0020/21 | potraviny/mlieko, chlieb, pečivo, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 842,15 € | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0036/21 | servisné práce na plynovej kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 84,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 158,40 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 143,19 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 234,35 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 193,10 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0019/21 | bravčové stehno | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 158,40 € | 26.01.2021 | 29.01.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0032/21 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0018/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 234,35 € | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/21 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 193,10 € | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/21 | servisné práce na plynovej kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 84,00 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0029/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 117,60 € | 21.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 110,99 € | 21.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra |