Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0354/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 048,38 € | 02.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0227/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,86 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0226/20 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, rožky, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 048,38 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0349/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 209,13 € | 29.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 118,80 € | 29.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 222,74 € | 28.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 815,29 € | 28.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 199,38 € | 28.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0225/20 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 118,80 € | 28.10.2020 | 11.11.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0346/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 161,81 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0224/20 | potraviny/cestoviny, cukor, soľ, bujóny,čaje, vegeta/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 815,29 € | 27.10.2020 | 11.11.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0223/20 | olej a sterilizovaná zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 209,13 € | 27.10.2020 | 11.11.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0222/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 222,74 € | 26.10.2020 | 11.11.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0343/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | Práčka elektrolux | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 475,00 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 146,35 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 994,72 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 250,46 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 326,74 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra |