Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0039/21 | mrazené mäso a polotovary | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 304,58 € | 17.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/21 | bravčové stehno, masť, údené a slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 183,38 € | 17.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0037/21 | nákup stravných lístkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 697,34 € | 17.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0068/21 | vodné dom na ul. čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 190,85 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 130,88 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 272,30 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0036/21 | potraviny/kekse, čaj, kakao, minerálka/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 130,88 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/21 | potraviny/cestoviny, ryža, cukor, čaj, džem/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 272,30 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0061/21 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 219,36 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0034/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 190,85 € | 15.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0032/21 | jablká | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 144,10 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/21 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 219,36 € | 12.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0060/21 | oprava chladničky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ICES Novák s.r.o. | 47551216 | 102,55 € | 12.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | oprava kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY | 46470034 | 50,00 € | 11.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 206,28 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 241,09 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 004,77 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | oprava varného kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 934,56 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra |