Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0421/20 | vybavenie domu na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 949,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | vybavenie domu na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 860,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | vybavenie domu na ul.ČSl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 680,70 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0276/20 | respirátory, rukavice, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠKOLBOZ | 44465238 | 593,08 € | 14.12.2020 | 22.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0275/20 | nebezpečný odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 144,00 € | 14.12.2020 | 22.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0274/20 | overaly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | COTTONWORKS | 46847405 | 828,00 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0417/20 | svietidlá na vybavenie domu ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PAXI | 44442262 | 595,20 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 342,28 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | multifunkčná tlačiareň,, notebook na zariadenie dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 669,60 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | vybavenie kuchyne dom na ul Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 1 095,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/20 | koberec | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 196,97 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 105,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0273/20 | vitamíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BIOMIN | 00681715 | 2 059,54 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0408/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 917,05 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0272/20 | koberec | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 196,97 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0271/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0270/20 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 105,00 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0269/20 | notebook, tlačiareň do domu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 669,60 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |