Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,74 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,50 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,50 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | terapeuticke programy pre klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Institut psychoterapie umenim sro | 03257134 | 111,00 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 158,65 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | poistné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 140,23 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 67,65 € | 02.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 167,55 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,48 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,87 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 455,41 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 151,46 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,35 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 82,31 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 463,17 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | grafický dizajn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tomáš Murín - DSGN | 55087183 | 100,00 € | 28.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 409,84 € | 25.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,12 € | 24.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 202,34 € | 24.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 23,37 € | 22.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 94,78 € | 18.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 339,37 € | 18.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra |