Faktúry
Počet záznamov: 5700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 117,09 € | 10.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | monitorovací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 67,90 € | 08.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | poplachy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 20,42 € | 08.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | PZS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 236,16 € | 06.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,90 € | 06.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 238,23 € | 06.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 355,93 € | 06.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 189,53 € | 03.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/26 | revízia zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES s.r.o. | 31363822 | 202,95 € | 03.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 02.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,47 € | 02.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 141,08 € | 02.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,87 € | 01.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,02 € | 01.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,02 € | 01.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 173,29 € | 01.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,22 € | 01.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 118,89 € | 01.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 118,89 € | 01.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 67,65 € | 01.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | cyber bezpečnosť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 61,50 € | 01.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 120,37 € | 31.03.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 900,00 € | 31.03.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 728,69 € | 31.03.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 103,75 € | 30.03.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | sympózium opatrovateľská starostlivosť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu | 51216477 | 79,00 € | 29.03.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 161,82 € | 27.03.2026 | 15.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 130,74 € | 24.03.2026 | 15.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 262,37 € | 24.03.2026 | 15.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 195,60 € | 23.03.2026 | 15.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |