Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4538

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0417/23 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 215,06 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0416/23 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 162,01 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0480/23 zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 1 265,00 € 20.11.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0414/23 práčka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 1 200,00 € 15.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0413/23 projektor Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 425,00 € 15.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0412/23 rúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 300,00 € 15.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0415/23 materiál do kuchyne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VICOM, s.r.o. 35908076 2 217,96 € 15.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0411/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 123,41 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0410/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,56 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0408/23 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 110,62 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0479/23 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 -89,59 € 14.11.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0402/23 vodoinštalatérske práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mikuláš Rumanovský 11793988 1 350,00 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0403/23 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,67 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0401/23 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 620,29 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0400/23 servis práčky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PRAGOPERUN SK 35901896 63,60 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0404/23 oprava masomlynčeka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 102,00 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0405/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0399/23 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,60 € 06.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0398/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 84,80 € 06.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0396/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 405,78 € 06.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0397/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 446,05 € 06.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0395/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0394/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 195,00 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0390/23 výjazd Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 29,28 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0392/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 102,48 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0391/23 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0393/23 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Martin Rimbala 44426488 50,00 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0386/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 LUNYS, s.r.o. 36472549 718,46 € 02.11.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0387/23 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 68,00 € 02.11.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0389/23 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 553,04 € 02.11.2023 03.11.2023 Faktúra