Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0395/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,00 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0396/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0394/24 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0388/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,65 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0389/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,65 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0390/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 163,22 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0391/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,81 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0392/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 110,31 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0393/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 110,31 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0387/24 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 30.09.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0386/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 30.09.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0382/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 72,29 € | 26.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0383/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 77,50 € | 26.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0384/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 2 040,76 € | 26.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0381/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 25,21 € | 25.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0385/24 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 312,90 € | 25.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0380/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 66,01 € | 24.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,34 € | 23.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 337,97 € | 23.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | revízia zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES s.r.o. | 31363822 | 144,00 € | 20.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0413/24 | zdravotnícke potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TOPLEK s.r.o. | 50810871 | 748,52 € | 18.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 70,57 € | 16.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 151,99 € | 16.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/24 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 194,50 € | 16.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/24 | pohovka Bonami Matylda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bonami Slovakia s.r.o. | 50352610 | 202,30 € | 16.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/24 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/24 | prenájom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Centrum rodiny n.o. | 37924320 | 40,00 € | 11.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/24 | evakuačná podložka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Homegym s.r.o. | 27708144 | 106,54 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/24 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 893,25 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/24 | stavebné práce kúpelňa 1 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 8 525,60 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra |