Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/24 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/24 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 200,00 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,03 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,34 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 64,10 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 46,65 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 87,05 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/24 | preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | -175,60 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | -429,31 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | -346,43 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | -483,14 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | -292,80 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | servis váhy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ján Žilavý Servis váh | 36981761 | 46,00 € | 11.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,62 € | 11.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 100,95 € | 11.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 172,21 € | 11.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 206,93 € | 11.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | servis práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 2 565,97 € | 11.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 10.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 277,43 € | 10.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 214,24 € | 10.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 10.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 919,75 € | 04.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/24 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 230,40 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 02.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/24 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra |