Faktúry
Počet záznamov: 4538
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0486/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 075,91 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Sedooz s.r.o. | 46359338 | 132,00 € | 12.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | nepriepustné podložky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 84,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | materiál výchovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Lichens s.r.o. | 54083788 | 469,70 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | evakuačné podložky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Homegym s.r.o. | 27708144 | 205,20 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | regále | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 385,90 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,60 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 682,00 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 9 555,55 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 1 104,08 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 565,80 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 2 957,80 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | kreslá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Milan Filo s.r.o. Nábytok Tiffany | 51083388 | 593,70 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | bluetooth systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 239,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | prestieradlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 44491191 | 1 620,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 397,49 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 601,81 € | 01.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kľúč n.o. | 36077658 | 70,00 € | 01.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,35 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 111,48 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,55 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |