Faktúry
Počet záznamov: 4947
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 110,31 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,87 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0530/24 | sporák Whirpool | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | NAY, a.s. | 35739487 | 596,89 € | 30.12.2024 | 13.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 27.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/24 | výrub a orez stromov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV Albero s.r.o., | 55906664 | 23 280,00 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 429,53 € | 18.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0528/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,53 € | 18.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0526/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,06 € | 18.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/24 | zrkadlo, svetlík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DiakoninO s.r.o. | 54031150 | 405,66 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/24 | vysávač Karcher | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,94 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 121,93 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 3 542,78 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/24 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 108,20 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 71,19 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/24 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 523,20 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/24 | vianočný večierok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Starohájska s.r.o. | 44503695 | 696,30 € | 16.12.2024 | 13.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0513/24 | PATCH, RACK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 219,46 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/24 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 1 976,65 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/24 | oprava osvetlenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 777,10 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/24 | oprava žaluzií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SUMEC SLOVAKIA s.r.o. | 52183190 | 2 405,09 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/24 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 1 869,11 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 33,12 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 86,10 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/24 | stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 841,60 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/24 | oprava geberitu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 1 108,80 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/24 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PJUMT s.r.o. | 47342498 | 216,00 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/24 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 2 850,00 € | 10.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/24 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 855,36 € | 10.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |