Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4538

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0180/24 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 96,48 € 02.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0177/24 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 21,10 € 02.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0176/24 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 43,00 € 02.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0182/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 02.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0167/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 109,37 € 01.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0168/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 112,46 € 01.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0169/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 114,33 € 01.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0170/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 107,66 € 01.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0171/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 109,53 € 01.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0172/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 109,37 € 01.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0188/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 402,30 € 30.04.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0173/24 účtovníctvo a majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 700,00 € 30.04.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0244/24 BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 200,00 € 29.04.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0166/24 poistné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 138,21 € 26.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0165/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 7,79 € 25.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0164/24 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 947,03 € 25.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0163/24 oprava podlahy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MARKON-STAV s.r.o. 47128119 759,60 € 24.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0160/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 18,53 € 23.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0161/24 odvoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 A-Z STAV s.r.o. 35813393 300,00 € 23.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0197/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 26,83 € 23.04.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0162/24 preplatok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 -0,40 € 23.04.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0159/24 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 18.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0157/24 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,42 € 18.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0158/24 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 354,73 € 18.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0152/24 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 110,83 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0154/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 68,79 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0155/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 63,94 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0156/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 23,23 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0153/24 odvoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 A-Z STAV s.r.o. 35813393 240,00 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0148/24 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Martin Rimbala 44426488 70,00 € 11.04.2024 09.05.2024 Faktúra