Faktúry
Počet záznamov: 5416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0498/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 2 206,18 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0521/25 | pohovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bonami Slovakia s.r.o. | 50352610 | 2 187,99 € | 26.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0494/25 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 241,45 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0489/25 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 111,55 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0490/25 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 179,20 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0491/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,94 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0492/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 172,61 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0493/25 | kuchynská linka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Juraj Borkovič | 33313792 | 2 716,00 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0495/25 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 19 564,97 € | 24.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0486/25 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 192,05 € | 19.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0487/25 | kancel.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 4 102,91 € | 19.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0520/25 | materiál kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 120,02 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0488/25 | správa PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 86,10 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0519/25 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 289,00 € | 17.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 2 787,16 € | 17.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0485/25 | materiál kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 243,98 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0484/25 | oprava vodovodného potrubia TUV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 840,09 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0483/25 | videovrátnik ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 771,60 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0482/25 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 687,28 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0481/25 | monitorovací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 67,90 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0479/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,50 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0480/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 131,17 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0475/25 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 23,37 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0476/25 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | eydis, s.r.o. | 08435294 | 195,00 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0472/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 343,65 € | 09.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0473/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,31 € | 09.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0474/25 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 226,76 € | 09.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0550/25 | nafukovacie podložky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DiakoninO s.r.o. | 54031150 | 60,00 € | 07.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0468/25 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Satelitná televizia SKYLINK | 0 | 190,80 € | 06.11.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0470/25 | poistenie podnikateľských rizík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 167,98 € | 06.11.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |