Faktúry
Počet záznamov: 5251
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0338/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 266,54 € | 11.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0339/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 210,42 € | 11.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0343/25 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 310,20 € | 11.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0305/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 161,54 € | 08.08.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0332/25 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 158,94 € | 04.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0333/25 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 04.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0335/25 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,87 € | 04.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0334/25 | odstránenie závad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 395,00 € | 04.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0336/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,50 € | 01.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0323/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 112,59 € | 01.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0324/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 112,59 € | 01.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0325/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 112,79 € | 01.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0326/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 118,46 € | 01.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0327/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 118,46 € | 01.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0328/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 172,86 € | 01.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0329/25 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 01.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0322/25 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 01.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0330/25 | cyber bezpečnosť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 61,50 € | 01.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0331/25 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 67,65 € | 01.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0317/25 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,59 € | 28.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0318/25 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 321,03 € | 28.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0316/25 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 200,66 € | 28.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0315/25 | penová podložka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Pavol Cvenček | 53747780 | 46,29 € | 28.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0272/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 127,21 € | 24.07.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0319/25 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 150,63 € | 16.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0320/25 | správa PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 86,10 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0312/25 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 104,02 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0314/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 87,58 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0311/25 | kanc.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 430,45 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0313/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 960,53 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |