Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4538

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0147/24 ZPS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 230,40 € 10.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/24 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 159,59 € 10.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0192/24 stan MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DiakoninO s.r.o. 54031150 137,52 € 10.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/24 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 718,34 € 09.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/24 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,54 € 09.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/24 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 08.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0143/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 412,25 € 08.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0140/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 252,22 € 04.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0141/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 199,33 € 04.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0129/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 LUNYS, s.r.o. 36472549 598,19 € 03.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0133/24 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 03.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0138/24 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 96,48 € 03.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0137/24 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 21,10 € 03.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0139/24 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 350,00 € 03.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0134/24 manipulačný poplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 68,72 € 02.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0132/24 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 43,00 € 02.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0135/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 02.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0136/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 162,00 € 02.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0130/24 ochrana osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 72,00 € 02.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0117/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 109,37 € 01.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0118/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 109,53 € 01.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0119/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 107,66 € 01.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0120/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 114,33 € 01.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0121/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 112,46 € 01.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0122/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 109,37 € 01.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0123/24 účtovníctvo a majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 700,00 € 01.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0131/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 88,34 € 31.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0124/24 seminár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 27.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0127/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 162,00 € 27.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0125/24 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 935,82 € 27.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra