Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5251

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0338/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 266,54 € 11.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0339/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 210,42 € 11.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0343/25 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 310,20 € 11.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0305/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fejes Otto a Syn s.r.o. 44779321 161,54 € 08.08.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0332/25 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 158,94 € 04.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0333/25 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 46,74 € 04.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0335/25 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 22,87 € 04.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0334/25 odstránenie závad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MARKON-STAV s.r.o. 47128119 395,00 € 04.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0336/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,50 € 01.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0323/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 112,59 € 01.08.2025 17.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0324/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 112,59 € 01.08.2025 17.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0325/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 112,79 € 01.08.2025 17.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0326/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 118,46 € 01.08.2025 17.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0327/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 118,46 € 01.08.2025 17.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0328/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 172,86 € 01.08.2025 17.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0329/25 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 61,00 € 01.08.2025 17.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0322/25 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 800,00 € 01.08.2025 17.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0330/25 cyber bezpečnosť Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 61,50 € 01.08.2025 17.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0331/25 výkon zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 67,65 € 01.08.2025 17.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0317/25 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 137,59 € 28.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0318/25 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 321,03 € 28.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0316/25 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 200,66 € 28.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0315/25 penová podložka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Pavol Cvenček 53747780 46,29 € 28.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0272/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fejes Otto a Syn s.r.o. 44779321 127,21 € 24.07.2025 10.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0319/25 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 1 150,63 € 16.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0320/25 správa PSN Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok 50641280 86,10 € 15.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0312/25 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 104,02 € 15.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0314/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 87,58 € 15.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0311/25 kanc.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VICOM, s.r.o. 35908076 430,45 € 15.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0313/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 960,53 € 15.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra