Faktúry
Počet záznamov: 5251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/25 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 173,79 € | 21.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 132,07 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | tel.preverenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 4,28 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,69 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | zápožička SIM karty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 18,45 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 300,63 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,06 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,55 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | monitorovací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 101,95 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 153,59 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 1 993,77 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 807,54 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,87 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 121,43 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,12 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,28 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | zabezpečovací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 9 482,07 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 286,56 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,74 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,50 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,50 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | terapeuticke programy pre klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Institut psychoterapie umenim sro | 03257134 | 111,00 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 158,65 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | poistné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 140,23 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 67,65 € | 02.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra |