Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/25 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 01.04.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | revízia zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES s.r.o. | 31363822 | 369,00 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 20 057,68 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,35 € | 19.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 88,67 € | 19.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 32,90 € | 19.03.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,69 € | 19.03.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 149,61 € | 19.03.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -5 179,45 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 130,56 € | 17.03.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 67,65 € | 17.03.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | poistné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 140,23 € | 13.03.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 7,35 € | 13.03.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 151,02 € | 13.03.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 118,53 € | 13.03.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 904,32 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 226,97 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 290,31 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,94 € | 07.03.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | núdzové osvetlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 397,50 € | 06.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,87 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,50 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,74 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 222,80 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 167,80 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 125,33 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Anton Janata | 3444583 | 350,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 02.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |