Faktúry
Počet záznamov: 5028
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/25 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 409,84 € | 25.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,12 € | 24.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 202,34 € | 24.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 23,37 € | 22.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 94,78 € | 18.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 339,37 € | 18.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 103,91 € | 17.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,44 € | 17.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 167,92 € | 17.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | montáž elektrovrátnika | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 1 405,00 € | 17.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 240,00 € | 11.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 10.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 973,90 € | 09.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 172,20 € | 08.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,38 € | 08.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 116,32 € | 08.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 287,68 € | 07.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,08 € | 07.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | chladnička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 515,00 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | tel.preverenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 30,01 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | manip.poplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 23,48 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 260,27 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | PZS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 236,16 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 133,00 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,87 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,50 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,74 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Občianske poradne SR | 42154685 | 50,00 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 02.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 153,71 € | 02.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra |