Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4538

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0236/24 palety Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSNP Recykling s.r.o. 36023841 -24,00 € 27.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFBV/0235/24 lavičkové dosky MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSNP Recykling s.r.o. 36023841 837,95 € 24.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFBV/0210/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 207,02 € 24.05.2024 15.06.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0211/24 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 879,78 € 24.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0208/24 licencia ESET Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 IZOCOM s.r.o. 48246468 158,23 € 23.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0207/24 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 393,83 € 22.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0206/24 hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VICOM, s.r.o. 35908076 2 132,98 € 22.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0209/24 protipožiarna bezpečnosť stavby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Firedo, s.r.o. 47182504 850,00 € 22.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0200/24 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 91,26 € 20.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0205/24 nedoplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 419,65 € 20.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0203/24 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 20.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0204/24 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 86,59 € 20.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0198/24 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 350,00 € 20.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0202/24 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 166,90 € 20.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0199/24 hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 61,54 € 20.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0201/24 kancel.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VICOM, s.r.o. 35908076 2 029,89 € 20.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0194/24 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 083,95 € 10.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0193/24 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,70 € 10.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0195/24 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,15 € 10.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0196/24 montáž SDK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MARKON-STAV s.r.o. 47128119 823,20 € 10.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0190/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 281,39 € 07.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0191/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 211,54 € 07.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0189/24 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Martin Rimbala 44426488 60,00 € 07.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0175/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 LUNYS, s.r.o. 36472549 415,15 € 03.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0178/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 98,19 € 03.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0181/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 162,00 € 03.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0183/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 0,78 € 03.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0184/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 340,19 € 03.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0174/24 ochrana osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 72,00 € 03.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0179/24 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 02.05.2024 15.06.2024 Faktúra