Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0039/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 126,41 € 23.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0035/26 overenie presnosti váh Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 44,00 € 22.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0032/26 BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 240,00 € 22.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0033/26 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 91,81 € 22.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0034/26 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 120,52 € 22.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0036/26 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,47 € 22.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0037/26 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 141,08 € 22.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0038/26 služby PSN Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok 50641280 86,10 € 22.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0029/26 pohovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mobelix SK s.r.o. 359003414 549,00 € 15.01.2026 19.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0030/26 stoličky 4ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mobelix SK s.r.o. 359003414 436,00 € 15.01.2026 19.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0019/26 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 61,12 € 14.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/26 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 808,80 € 14.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/26 oprava váhy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ján Žilavý Servis váh 36981761 72,00 € 14.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0022/26 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,94 € 14.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/26 poplachy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 20,42 € 14.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 123,67 € 14.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 80,08 € 14.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0016/26 PLATINUM packet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Online zbierka firiem s.r.o. 50818121 467,40 € 14.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0031/26 kancelárska stolička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BRADOP nábytek, s.r.o. 11111111 276,40 € 14.01.2026 19.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0025/26 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 226,48 € 08.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0027/26 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 336,84 € 08.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0028/26 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,92 € 08.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0026/26 ZSE preplatok 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 -5,35 € 08.01.2026 19.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0023/26 online školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 EDOS PEM s.r.o. 36287229 108,00 € 06.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/26 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 155,45 € 05.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/26 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Martin Rimbala 44426488 50,00 € 05.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0013/26 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 83,76 € 05.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0009/26 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 46,74 € 02.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/26 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 163,07 € 02.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0011/26 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 22,87 € 02.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra