Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0152/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 97,79 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0056/17 | Objednávame si u Vás servis - profylaktickú prehliadku zariadenia Reflex. | Školský internát | 00607291 | REFLEX SK, s. r. o. | 36369934 | 180,00 € | 12.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0077/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0151/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0149/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0148/17 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 111,72 € | 11.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 422,15 € | 10.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0147/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 843,57 € | 10.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0055/17 | Kontrola/revízia/ hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu /hydranty/ ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 212,40 € | 10.10.2017 | 07.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/17 | Objednávame si u Vás výmenu PVC podlahovej krytiny na chodbe - 2.posch. v elok. pracovisku ŠI | Školský internát | 00607291 | RE-ARCH a. s. | 35785233 | 10 479,85 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0053/17 | Objednávame si u Vás servis nízkotlakovej regulačnej stanice plynu 90/26 kPa. | Školský internát | 00607291 | EUROPLYN, s. r. o. | 35893885 | 142,00 € | 10.10.2017 | 19.10.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0146/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,76 € | 09.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/17 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 137,33 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/17 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 1 360,00 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0145/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -315,14 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| Kúpna zmluva č. Z201750890_Z | Nábytok pre školský internát | Školský internát | 00607291 | J & T LOGISTIC s.r.o. | 36687456 | Iné | 28 600,00 € | 09.10.2017 | 09.10.2017 | 24.10.2017 | 09.10.2017 | Mgr. Eliášová Magdaléna | riaditeľ | Zmluva |
| VO/0052/17 | Objednávame si u Vás vyčerpanie záchytných nádob splaškov v prečerpávacej stanici v našom objekte - havarijná služba. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 956,14 € | 07.10.2017 | 19.10.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0071/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,10 € | 06.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 406,02 € | 06.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/17 | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 175,20 € | 06.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra |