Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poistná zmluva 3539239329 | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | Iné | 0,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | 15.03.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0021/18 | Poplatok za TV a internet 3/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 5 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Dodatok č. 5 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Školský internát | 00607291 | HÍLEK a spol.a.s. | 36239542 | Iné | 0,00 € | 12.03.2018 | 13.03.2018 | 12.03.2018 | Mgr. Eliášová Magdaléna | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0028/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 2/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 168,07 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | ŠI Trnavská, elektrina 2/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 503,15 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/18 | Kúrenarské práce SA , havária 5-6, posch. | Školský internát | 00607291 | HS Non-stop s. r. o. | 50251180 | 700,00 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/18 | Plyn SA 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/18 | Dodávkaplynu ŠI SA 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 391,00 € | 09.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0010/18 | Objednávame si u Vás opravu poškodenej stúpačky - kúrenie (havarijný stav) na 5.-6.posch. v budove ŠI - EP Saratovská 26B, BA | Školský internát | 00607291 | HS Non-stop s. r. o. | 50251180 | 700,00 € | 08.03.2018 | 15.03.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0019/18 | Poplatok za telefón 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,64 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/18 | Poplatok za telefón 2/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,40 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/18 | Plyn SA 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 200,64 € | 08.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Pranie bielizne ŠI | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 148,16 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/18 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 235,14 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/18 | Servis výťahov SA 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 115,68 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Servis EZS, výmena akumulátora | Školský internát | 00607291 | SKOM, spol.s.r.o | 35841630 | 61,91 € | 06.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Údržbárske práce SA 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0009/18 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 214,76 € | 27.02.2018 | 02.03.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/18 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 26.02.2018 | 02.03.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0014/18 | 300 ks gastrolístkov á 3,40 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra |