Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0034/17 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 370,57 € | 07.08.2017 | 17.08.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0111/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 417,02 € | 02.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0110/17 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0054/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 430,78 € | 27.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | ||||||
VO/0032/17 | 2ks Switch TP-LINK, 2ks Anténa ubiquiti UniFi UAP-AC-LR, 20ks Sieťový kábel Datacom | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 430,78 € | 27.07.2017 | 17.08.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0109/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 24.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | ||||||
Zmluva č. 41/2005 Dodatok č.13 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol. s r.o. | 31385940 | Iné | 0,00 € | 19.07.2017 | 01.08.2017 | 19.07.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
Zmluva č.5 /EP/2017 | Rekonštrukcia izieb v školskom internáte | Školský internát | 00607291 | BH Agro Energo s.r.o | 45981957 | Stavebné práce, opravárenské práce | 178 765,16 € | 19.07.2017 | 20.07.2017 | 19.07.2017 | Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
DFBV/0053/17 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 205,99 € | 18.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0052/17 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 18.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0051/17 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 18.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
VO/0033/17 | Vývoz kontajnera | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 168,00 € | 18.07.2017 | 17.08.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0108/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 048,89 € | 14.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0107/17 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 168,00 € | 13.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0106/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 13.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
VO/0031/17 | Objednávame tlačivá pre šk.rok 2017/2018 - 30 ks Záznamy o práci ,20 ks Denník vých.skupiny, 200ks Osobný spis dieťaťa, 200ks Záznam o neprítomnosti žiaka | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 205,99 € | 13.07.2017 | 31.07.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0030/17 | Vývoz kontajnera | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 336,00 € | 13.07.2017 | 31.07.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0104/17 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 40,00 € | 12.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0105/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 12.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
VO/0028/17 | Vývoz kontajnera | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 168,00 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka |