Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0015/17 | Policový regál HYLLIS 60x27x140 | Školský internát | 00607291 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 634,40 € | 19.05.2017 | 26.05.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0075/17 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 397,56 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0074/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0073/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0036/17 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 120,20 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0014/17 | Na základe toho,že v rámci prieskumu trhu bola Vaša ponuka vyhodnotená ako úspešná,objednávame u Vás vypracovanie realizačného projektu elektroinštalácie objektu ŠI na Saratovskej 26/B v Bratislave. | Školský internát | 00607291 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 21 552,00 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0034/17 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0035/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0072/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0032/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 383,14 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0070/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 063,11 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0033/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,63 € | 10.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0071/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 84,37 € | 10.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/17 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0069/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 916,79 € | 09.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0065/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 006,36 € | 05.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0068/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 13,40 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0067/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 05.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0066/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 05.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0064/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 312,00 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |