Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0073/17 | Drogéria-čistiace prostriedky | Školský internát | 00607291 | DELUX s.r.o. | 31427855 | 1 000,46 € | 20.11.2017 | 07.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0072/17 | Vývoz kontajnera | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 156,00 € | 20.11.2017 | 07.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 14/2017 Zmluva o dielo | Výmena sklených častí vstupu do budovy. | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | Stavebné práce, opravárenské práce | 44 749,36 € | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 15.12.2017 | 16.11.2017 | Mgr. Eliášová Magdaléna | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0097/17 | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 1 321,60 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0172/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 14.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0171/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 14.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0170/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 97,79 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0071/17 | Drogéria-čistiace prostriedky | Školský internát | 00607291 | DELUX s.r.o. | 31427855 | 281,18 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0070/17 | Trampolína-2ks, trenažér-1ks, stepper-1ks, rotoped-1ks, ručná pumpa-1ks, pingpongová sada-1ks, loptičky pingpong-3ks, karimatka-10ks, ochranná podložka-5ks | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 1 321,60 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0096/17 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 13.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0093/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 461,56 € | 10.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0166/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 901,77 € | 10.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0095/17 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 10.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0094/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0167/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0169/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 761,00 € | 10.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,24 € | 09.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0164/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,28 € | 09.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0165/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -451,76 € | 09.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0168/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 09.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra |