Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0128/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 161,50 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0060/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 3 400,00 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0039/17 | Objednávame 1000ks stravných kupónov v celkovej hodnote 3400,-eur. | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 3 400,00 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0127/17 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 31.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0038/17 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 107,96 € | 31.08.2017 | 13.09.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0059/17 | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 12 799,00 € | 28.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| A/24.8.2017 | Kúpna a nájomná zmluva-acetylénové a kyslíkové bomby | Školský internát | 00607291 | Air Products Slovakia s.r.o. | 35755326 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 24.08.2017 | 25.08.2017 | 24.08.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0037/17 | Vývoz kontajnera | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 24.08.2017 | 13.09.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0126/17 | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 22.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0124/17 | Školský internát | 00607291 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 806,40 € | 18.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0125/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 18.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0058/17 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 16.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 10/2017 | Zmluva o odvoze a likvidácii odpadu | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | Iné | 0,00 € | 16.08.2017 | 16.08.2017 | 16.08.2017 | Mgr. Eliášová Magdaléna | riaditeľ | Zmluva | |
| VO/0036/17 | Objednávame si u Vás: Zmesná chemikália RS201 - 10 litrov | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 16.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0057/17 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0035/17 | Dodávka a montáž 2 ks skla 6mm | Školský internát | 00607291 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 806,40 € | 14.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0123/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 11.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0122/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 11.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0056/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,64 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0116/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,02 € | 09.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra |