Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0038/16 | Dodávka za vodu,stočné a zrážkovú vodu 9/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 337,72 € | 04.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/16 | D+M nábytku ŠI SA 14-násť rekonštr.izieb | Školský internát | 00607291 | AB SYSTEM Slovakia | 36707741 | 15 780,00 € | 04.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/16 | Údržba ŠI Saratovská podľa zmluvy 6/2016,za 9/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/16 | Údržba ŠI Saratovská podľa zmluvy 6/2016,za 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/16 | 2 ks elektrokanvica, 2 ks mikrovlnka | Školský internát | 00607291 | InterStore Group s.r.o. | 36675130 | 178,20 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0037/16 | Servis výpočtovej techniky 9/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0035/16 | Dodávka plynu 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8 738,00 € | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/16 | 3 ks vysávače Kärcher pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 491,70 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/16 | tovar podľa obj. 25/2016, tovar podľa obj. 25/2016 | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 894,00 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/16 | tovar podľa objednávky 24/2016, tovar podľa obj. 24/2016, tovar podľa obj. 24/2016 | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 1 556,16 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/16 | 700 ks stravných kupónov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 240,00 € | 28.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/16 | Predplatné EPI ročný prístup | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 236,40 € | 26.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0036/16 | Dodávka elektriny 8/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 4 730,03 € | 14.09.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0023/16 | ZFA plyn za 8/2016, 4101454061 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 191,97 € | 14.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0033/16 | Odvoz odpadu SA 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 14.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0032/16 | Servis VT august/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 14.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0031/16 | Pranie prádla pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 250,43 € | 14.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/16 | Dodávka elektriny 8/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 179,47 € | 12.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0029/16 | Servis EPS, výmena náhradného zdroja v Energobloku | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 127,60 € | 12.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/16 | Poplatok za TV a internet 9/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra |