Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0116/17 | Kliešte kombinované - 1ks, kliešte štípacie - 1ks, nožnice na plech - 1ks, sifón vaňový - 3ks, plastový organizér - 1ks | Školský internát | 00607291 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 54,26 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0114/17 | Kancelárske kreslo FLIN TEX čierne - 4ks /ŠI Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 283,20 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0113/17 | Kancelárske kreslo FLIN TEX čierne - 4ks /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 283,20 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0112/17 | GLES Škatuľa, zelená - 250ks | Školský internát | 00607291 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 282,50 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0115/17 | Zmesná chemikália RS201 - 10 litrov | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0133/17 | Školský internát | 00607291 | PENTAL - Peter Vnučko | 11726326 | 1 361,40 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0184/17 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 156,00 € | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0185/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 016,13 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0131/17 | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 202,70 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0134/17 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0132/17 | Školský internát | 00607291 | TMS MONTYS s.r.o. | 34103287 | 505,15 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0111/17 | Dverový prah buk 60/6-80ks, 80/10-96ks, 80x15-96ks | Školský internát | 00607291 | PENTAL - Peter Vnučko | 11726326 | 1 361,40 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0110/17 | Materiál na prevádzku údržby- tlakové napúšťacie hadice - 130ks | Školský internát | 00607291 | TMS MONTYS s.r.o. | 34103287 | 505,15 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0109/17 | Analógový mixpult Soundcraft - 1ks, Audio kábel -1ks | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 202,70 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0128/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 521,68 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0129/17 | Školský internát | 00607291 | RainBowtex s.r.o. | 50956680 | 931,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0130/17 | Školský internát | 00607291 | RainBowtex s.r.o. | 50956680 | 931,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0107/17 | Vývoz kontajnera | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 156,00 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0106/17 | Plachta Klasik biela 140x240 - 200ks /ŠI Saratovská 26/B/ | Školský internát | 00607291 | RainBowtex s.r.o. | 50956680 | 931,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0105/17 | Plachta Klasik biela 140x240 - 200ks /ŠI Trnavská cesta2/ | Školský internát | 00607291 | RainBowtex s.r.o. | 50956680 | 931,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka |