Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0075/16 | Dodávka elektriny 11/2016 SA | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 816,84 € | 08.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | Údržbárske práce SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 08.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/16 | mesačná kontrola EPS 12/16 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 07.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | Školenie Inventarizácia a výkazníctvo | Školský internát | 00607291 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | Poplatok za telefón Trnavská 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,51 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/16 | Poplatok za telefón 11/2016 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 94,59 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/16 | Odvoz odpadu ŠI SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | Odvoz odpadu ŠI Trnavská 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/16 | Servis VT SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 02.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/16 | Servis výťahov SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/16 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 02.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0113/16 | 653 ks gastrolístky á 3,20 eura | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 089,60 € | 29.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/16 | Nedoplatok za telef.služby 7-9/2016 Saratovská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 180,11 € | 25.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | Poplatok za TV a internet 11/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 21.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | ZFA plyn Trnavská 1.1. - 21.8/2016, odhláška | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1,67 € | 16.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | ZFA plyn Trnavská 1.1. - 21.8/2016, odhláška | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6,57 € | 16.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | ZFA plyn Trnavská 1.1. - 21.8/2016, odhláška | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -1,58 € | 16.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | Kontrola has.prístrojov a zar.na pož.vodu, Dodanie 3 ks práškový has.prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 272,88 € | 15.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/16 | Dodávka plynu SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 15.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/16 | Kontrola EPS 3. štvrťrok 2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra |