Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/17 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 48,88 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0100/17 | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 44,66 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0101/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0099/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 656,28 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| Z201732200_Z | Nábytok pre školský internát | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková -ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | Iné | 12 799,00 € | 10.07.2017 | 11.07.2017 | 10.07.2017 | Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| VO/0026/17 | vývoz kontajnera | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 168,00 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/17 | Súprava na meranie tvrdosti vody | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 44,66 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0096/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 656,40 € | 03.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/17 | Školský internát | 00607291 | TRINET Corp., s. r. o. | 36362786 | 272,30 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0098/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 967,00 € | 03.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0097/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 03.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0025/17 | Stôl na stolný tenis SPONETA S1-72E - zelený | Školský internát | 00607291 | TRINET Corp., s. r. o. | 36362786 | 272,30 € | 03.07.2017 | 06.07.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Zmluva č.4/2017 | Poskytovanie deratizačných a dezinsekčných prác | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | Iné | 0,00 € | 01.07.2017 | 01.07.2017 | 30.06.2017 | Mgr. Eliášová Magdaléna | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0095/17 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 30.06.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0094/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 28.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0045/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 4 080,00 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0024/17 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 4 080,00 € | 27.06.2017 | 06.07.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0093/17 | Školský internát | 00607291 | Dimitrov Peter | 11650613 | 923,40 € | 23.06.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0023/17 | Vývoz kontajnera | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 168,00 € | 23.06.2017 | 06.07.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0092/17 | Školský internát | 00607291 | BOEL - Jozef Bohumel | 32744145 | 1 554,00 € | 22.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra |