Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/22 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Servis PC - 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Komplexné poistenie podnikateľov 28.04.2022-27.04.2023 | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 22.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0050/22 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 64,22 € | 20.03.2022 | 26.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0090/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 64,22 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Sťahovanie 2ks klavírov | Konzervatórium | 00605808 | PLUSIM | 35818565 | 978,48 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 145,20 € | 16.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0036/22 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky,toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 145,20 € | 16.03.2022 | 25.04.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0037/22 | Objednávame si u Vás: Sťahovanie klavírov | Konzervatórium | 00605808 | PLUSIM | 35818565 | 978,48 € | 14.03.2022 | 25.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0084/22 | Refundácia za 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 11.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/005/22 | Poplatok za službu gastro 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 230,18 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/22 | Príspevok so SF na stravovanie k 28.02.2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 952,50 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 40,13 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 420,92 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0033/22 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 40,13 € | 09.03.2022 | 25.04.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0049/22 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 420,92 € | 09.03.2022 | 26.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0087/22 | Výmena osvetlenia | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 1 035,00 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Elektro-materiál | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 88,53 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Vyúčtovacia faktúra 04/2021-02/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 137,62 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 134,53 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |