Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/019/21 | Poplatok za službu gastro 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 230,76 € | 27.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/018/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 565,95 € | 27.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/017/21 | Poplatok za službu gastro 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 74,09 € | 27.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0046/21 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty TR 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 050,76 € | 27.08.2021 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0193/21 | Nákup - žiarovky, predlžovačky, baterky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 60,13 € | 25.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0044/21 | Objednávame si u Vás: kontrolu, čistenie komínov a dymovodov - 2 budovy Konzervatória. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 180,00 € | 24.08.2021 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0192/21 | Vypracovanie PD EZ - Meranie množstva plynu | Konzervatórium | 00605808 | SPP - Distribúcia | 35910739 | 1 162,80 € | 19.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Poistenie malých a stredných podnikateľov 27.09.2021 - 26.09.2022 | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 437,48 € | 19.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Vodné, stočné 07/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 07/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,14 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Služby počítačovej siete 07-09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Pramenitá voda Lucka 8 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 62,54 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Servis PC - 07/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0042/21 | Objednávame si u Vás: čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 62,54 € | 09.08.2021 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0180/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 07/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 88,12 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Elektrická energia 07/2021 - Mateja Bela 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 161,10 € | 06.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Elektrická energia 07/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 514,15 € | 06.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Elektrická energia 07/2021 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 434,81 € | 06.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Zrážky - Konventná 4 - 07/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,56 € | 05.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra |