Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/21 | Nákup - neónky, žiarovky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 106,70 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0009/21 | Objednávame si u Vás: žiar.trubice, štartér,batéria LR03, batéria LR06. | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 106,72 € | 23.03.2021 | 31.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0061/21 | Komplexné poistné 28.04.2021-27.04.2022 | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 16.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Zrážky Tolstého 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 56,32 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Vodné, stočné -preplatok za rok 2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | -743,39 € | 12.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/006/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 818,85 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/005/21 | Poplatok za službu gastro 03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 238,10 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Vedenie účtovníctva 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Refundácia za študentov 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Mesačný paušál - mobil za 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 466,10 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 121,68 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Servis PC - 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,58 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Zrážky - Konventná 4 - 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,18 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Elektrická energia 02/2021 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 142,67 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Elektrická energia 02/2021 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 383,39 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Elektrická energia 02/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 567,23 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0008/21 | Objednávame si u Vás: nabitie karty TR 213ks | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 466,10 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0050/21 | Kontrola a čistenie komínov vo 3 budovách | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 03.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra |