Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15 493,96 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Mesačný paušál - mobil za 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Pramenitá voda Lucka 17 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 99,60 € | 27.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Refundácia za študentov 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Spracovanie Registratúrneho poriadku | Konzervatórium | 00605808 | Archidata, s.r.o. | 35884274 | 300,00 € | 26.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/012/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 967,90 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0026/21 | Objednávame si u Vás: nabitie karty TR 237ks | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15 493,96 € | 21.05.2021 | 16.06.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0025/21 | Objednávame si u Vás: sanitáciu výdajníka vody 1ks a vodu 10L LUCKA - 17ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 99,60 € | 20.05.2021 | 16.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0117/21 | Poplatok za komunálne odpady 2021 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 639,71 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Prenájom zrkadlovej siene | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 200,00 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Výmena telefónnych zásuviek na Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 140,60 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0024/21 | Objednávame si u Vás: výmenu tel.zásuviek, diagnostiku silnoprúdových rozvodov v budove Konzervatória, Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 140,60 € | 15.05.2021 | 16.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0111/21 | Služby počítačovej siete 04-06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Nákup - žiarovky, predlžovačky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 41,98 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 147,84 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Servis PC - 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0022/21 | Objednávame si u Vás: predlžovací kábel, žiarovky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 41,99 € | 14.05.2021 | 16.06.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0023/21 | Objednávame si u Vás: čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 147,84 € | 14.05.2021 | 16.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0110/21 | Vodné, stočné 04/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 13.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 390,60 € | 12.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra |