Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/22 | Elektrická energia za mesiac 01/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 596,30 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 180,00 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 175,85 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 119,71 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0016/22 | Objednávame si u Vás: výmenu ističa a výmenu svietidla | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 123,00 € | 03.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0017/22 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky a toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 340,80 € | 03.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0039/22 | Plyn 02/2022 - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Plyn 02/2022 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Plyn 02/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0014/22 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 119,71 € | 02.02.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFSF/002/22 | Poplatok za službu gastro 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konzervatórium | 00605808 | 172,80 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konzervatórium | 00605808 | 1 995,95 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | SANET - členský poplatok | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Vedenie účtovníctva 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Servis a prenájom predložiek 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Refundácia za študentov 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Mesačný paušál - mobil za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 31.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra |