Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/21 | Plyn 03/2021 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Plyn 03-2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Plyn 03-2021 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0007/21 | Objednávame si u Vás - kontrolu, čistenie komínov a dymovodov - 3 budovy Konzervatória. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0043/21 | Vedenie účtovníctva 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Videoseminár - Odmeňovanie zamestnancov škôl | Konzervatórium | 00605808 | ICV - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 30,00 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Pramenitá voda Lucka 7 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 757,80 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/003/21 | Poplatok za službu gastro 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 230,11 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Služby počítačovej siete 01-03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Toner 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 276,00 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0005/21 | Objednávame si u Vás: Toner 7ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 276,00 € | 14.02.2021 | 16.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0037/21 | Zrážky za Tolstého 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 56,32 € | 12.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 014,11 € | 10.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0006/21 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka 7 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 10.02.2021 | 16.02.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0004/21 | Objednávame si u Vás: nabitie karty TR 218ks | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 014,11 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0033/21 | Elektrická energia 01/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 524,17 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 91,67 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Servis PC - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra |