Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/22 | Servis PC - 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | Plyn 07/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Plyn 07/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Plyn 07/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | Vedenie účtovníctva 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 30.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | Prenájom zariadenia RICOH 04 - 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 292,98 € | 30.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Servis a prenájom predložiek 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,58 € | 30.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Zrážky - Konventná 4 - 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 30.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Mesačný paušál - mobil za 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 23,00 € | 29.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 07,08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 9 395,63 € | 29.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 233,62 € | 28.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Refundácia za 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 85,62 € | 24.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 20,45 € | 21.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | aSc Agenda Komplet SŠ 2023 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 8,70 € | 20.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Technicko-produkčné zabezpečenie | Konzervatórium | 00605808 | TICHO a spol. | 42180881 | 270,00 € | 17.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra |