Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/024/21 | Poplatok za službu gastro 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konzervatórium | 00605808 | 244,73 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/023/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konzervatórium | 00605808 | 1 878,25 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | Vedenie účtovníctva 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | Refundácia za študentov 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | Refundácia za študentov 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | Zrážky - Konventná 4 - 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 181,86 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | Oprava telefónnych liniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 78,80 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | Seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VESNA | 45739153 | 39,05 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 65,15 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | Webinár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 40,00 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | Pramenitá voda Lucka 8 barelov - Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 29.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | Mesačný paušál - mobil za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0107/21 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 65,15 € | 29.11.2021 | 30.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0314/21 | Výmena poistných ventilov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 473,23 € | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | TONER 8 KS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 450,00 € | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | Servis PC - 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | Doména Konzervatorium.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | All Inclusive | 36844594 | 29,90 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |