Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/17 | Vcasna intervencia - Licencia pre system eKarta Rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | Stravne listky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 354,34 € | 26.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | Servisne prace na osobnom automobile | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Múčka - Autoopravovňa Múčka | 34985301 | 220,99 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | Servisne prace na PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 292,68 € | 20.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | Nakup hygienickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 34,99 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Nakup zdravotnickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 134,32 € | 18.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Vodne, stocne, zrazky, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 18.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | Nakup kancelarskeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 263,08 € | 18.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Nakup materialu - platno a farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 146,89 € | 13.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | Poplatok za odvozne miesto, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 315,21 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | Servis akvaria, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,50 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | Oprava dveri | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 96,00 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | Strava pre klientov, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 654,77 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Telefon, internet, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,93 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Vcasna intervencia - najomne za priestory, 2.stvrtrok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | Elektrina, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Vcasna intervencia - Telefon, internet 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,64 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Rocna kontrola EPS - 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 07.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Canisterapia, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 160,03 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | Pranie a zehlenie, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 227,71 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Prezutie pneumatik, Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 66,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Plyn, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Vykon technika BOZP a PO, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Oprava defektu, Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 18,16 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 180,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Deratizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 96,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Predplatne casopisu na rok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Poskytnutie skolenia - vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 960,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Poradenstvo, supervizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |