Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/17 | Pranie a žehlenie, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 123,07 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Plyn, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 02.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 90,00 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 514,07 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Prezutie pneumatík, Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 24,96 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | POHAS | 35908122 | 289,20 € | 26.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Strava pre klientov, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 317,98 € | 18.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Vodné, stočné, zrážky, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Servisné práce na Renault | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Múčka - Autoopravovňa Múčka | 34985301 | 126,76 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Nákup materiálu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 49,42 € | 16.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | Poplatok za odvozné miesto, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Mesačná kontrola EPS, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Telefón, internet, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 124,56 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Office Star | 46323546 | 114,90 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Včasná intervencia - telefón 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,19 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Canisterapia, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 80,02 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Pranie a žehlenie, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 946,61 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Servis akvária, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 70,58 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDKL5 Slovakia | 42413974 | 154,00 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Elektrina, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 04.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Plyn, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Divadelné predstavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľudmila Trenklerová | 50837290 | 120,00 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | Vcasna intervencia - zriadenie pristupu do systemu eKarta Rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 90,00 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Vcasna intervencia - Skolenie systemu eKarta Rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 90,00 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra |