Faktúry
Počet záznamov: 3782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/19 | Plyn 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 02.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 26,92 € | 01.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Servis trezora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mirtan | 31359213 | 67,60 € | 30.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Webhosting, doména 2019-2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TREA | 31397409 | 75,60 € | 24.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 717,43 € | 24.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Supervízia 4-9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 90,00 € | 24.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | Ubytovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hotel Podjavorník | 31634184 | 1 118,30 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | Osadenie zámkov a úchytiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 25,00 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | Servis kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 408,00 € | 23.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 96,96 € | 23.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | Revízia - motomed Thera Trainer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 60,00 € | 20.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 5 057,54 € | 19.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | Tepovanie - Renault Kangoo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 75,00 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Vybavenie do dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Premier Farnell ltd. | 876412 | 177,74 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | GPS monitoring, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Strava pre klientov, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 2 182,03 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Servis - Renault Kangoo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoslužby - ČOKY Oto Csóka | 40699510 | 535,00 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Dodanie hojdacieho hniezda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kliský Jozef | 43669051 | 1 000,00 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | Doprava, montáž hojdacieho hniezda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kliský Jozef | 43669051 | 750,00 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Batéria, drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 112,87 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Servis - Renault Kangoo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoslužby - ČOKY Oto Csóka | 40699510 | 2 084,00 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | Vodárne 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Strava pre klientov, 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 832,07 € | 11.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | Elektrina 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 11.09.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Buday-BP | 40767124 | 999,60 € | 10.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Konzultačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Permoníci | 51272041 | 270,00 € | 06.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Ubytovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PEFKOTEL LTD | 10015889Z | 408,00 € | 06.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Pranie a žehlenie, 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 863,58 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra |