Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/17 | Servis akvária, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 84,00 € | 10.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | Telefón, internet, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,02 € | 10.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Hračky - Včasná intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Pro Solutions, s.r.o. | 35848260 | 71,59 € | 06.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | Elektrina, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 06.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | Plyn, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 04.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | Preprava taxíkom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARES | 31363822 | 72,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | Pranie a žehlenie, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 037,12 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 60,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | Kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 50,00 € | 30.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 049,40 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | VI - kurz "Poradca včasnej intervencie" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SOCIA Nadácia na podporu sociálnych zmien | 31816398 | 656,50 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | Právne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | JUDr. Dušan Pálka | 31782141 | 280,00 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | Tovar - tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Future Technologies | 36791571 | 57,89 € | 23.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Nákup tovaru - skrinka na kľúče | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | H & B Slovakia | 35798319 | 165,00 € | 16.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 15.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Vodné, stočné, zrážky, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 12.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Servis akvária, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Včasná intervencia - telefón 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,67 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | Canisterapia, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 200,04 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | Strava pre klientov, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 535,87 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Poplatok za odvozné miesto, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 315,21 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Mesačná kontrola EPS, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | Telefón, internet, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,14 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 247,94 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | Elektrina, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Hygienický materiál - WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER | 13959603 | 94,80 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Bubnová show - 13.5.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Bubnová show | 42333865 | 140,00 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra |