Faktúra č. DFBV/0183/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0183/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 22.07.2019
  • Celková hodnota: 101,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0080/19
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0080/19 Pečiatky, kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 101,35 € 15.07.2019 22.07.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť