Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/17 | autospotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 64,55 € | 09.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | 2 kreslá HUGO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 99,80 € | 09.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0056/17 | autospotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 64,55 € | 09.08.2017 | 15.08.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0057/17 | 2 kreslá HUGO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 99,80 € | 09.08.2017 | 15.08.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0159/17 | réžia na prípravu stravy 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 13,82 € | 07.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | strava klienti 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 197,44 € | 07.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 116,22 € | 07.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | odber stravy za jún 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 163,17 € | 04.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 107,03 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,50 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | 1.preddavok -Finančný spravodajca na r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 188,51 € | 01.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | kreslo HUGO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 99,80 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0055/17 | kreslo HUGO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 99,80 € | 31.07.2017 | 07.08.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0148/17 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 27.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 152,61 € | 27.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 75,80 € | 27.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 48,21 € | 27.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 18,52 € | 27.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | lieky podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Lekáreň Mandragora | 35364998 | 176,00 € | 25.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra |