Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12333

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0011/12 26/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 366,90 € 18.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0011/12 26/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 366,90 € 17.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0011/13 24/2013kanc.potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 154,01 € 14.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0011/13 24/2013kanc.potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 154,01 € 11.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0011/14 11/2014plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 602,00 € 07.01.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 50,82 € 07.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0011/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 31.12.2015 17.02.2016 Faktúra
DFBV/0011/17 WC armatúra +sedátko Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava 35838949 53,49 € 16.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0011/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 132,45 € 09.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/19 pevné linky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,89 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/20 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,68 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 69,78 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0011/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 16,92 € 11.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/23 za teplo 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 540,00 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0011/24 elektrická energia Lip. 13 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 250,00 € 08.01.2024 29.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0011/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT12 12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 86,51 € 14.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFBV/0012/11 21/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 27,60 € 17.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0012/11 21/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 27,60 € 17.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0012/12 28/2012pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 105,91 € 20.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0012/12 28/2012pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 105,91 € 13.01.2012 29.04.2015 Faktúra