Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12343

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0010/11 19/2011predplatné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SEPI 36014991 12,86 € 13.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/11 19/2011predplatné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SEPI 36014991 12,86 € 05.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/12 25/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 112,32 € 17.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/12 25/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 112,32 € 16.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/13 20/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 484,39 € 10.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/13 20/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 484,39 € 10.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/14 10/2014plyn, 10/2014plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,24 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0010/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 31.12.2015 17.02.2016 Faktúra
DFBV/0010/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 207,62 € 16.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0010/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 458,52 € 09.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/19 Informačný systém -server 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/20 pevné linky +net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,51 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0010/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 19,84 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0010/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 53,91 € 11.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/23 odber kuchynského odpadu 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 28,80 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0010/24 elektrická energia HT12 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 170,00 € 08.01.2024 29.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 73,00 € 14.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFBV/0011/11 20/2011mobil T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 15,16 € 17.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0011/11 20/2011mobil T+R Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 15,16 € 08.01.2011 29.04.2015 Faktúra