Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12333
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0007/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 97,93 € | 15.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 80,63 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | elektrická energia Lip.13 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 268,88 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 302,62 € | 08.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0007/25 | vyúčtovanie el.energie Lip.19 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 219,49 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/11 | 17/2011vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 911,08 € | 10.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/11 | 17/2011vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 911,08 € | 13.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/12 | 21/2012čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 134,62 € | 13.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/12 | 21/2012čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 134,62 € | 11.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/13 | 16/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 52,97 € | 09.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/13 | 16/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 52,97 € | 08.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/15 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0008/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 243,47 € | 17.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,15 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | potraviny 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 210,36 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,30 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 62,46 € | 15.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 175,46 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 279,25 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |