Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/15 | vodné, stočné + zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,86 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0007/17 | potraviny 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 159,92 € | 13.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | potraviny 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 91,12 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 351,29 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 97,93 € | 15.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 80,63 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | elektrická energia Lip.13 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 268,88 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 302,62 € | 08.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | vyúčtovanie el.energie Lip.19 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 219,49 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | vodné, stočné, zrážky HT12 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 26.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/11 | 17/2011vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 911,08 € | 10.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/11 | 17/2011vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 911,08 € | 13.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/12 | 21/2012čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 134,62 € | 13.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/12 | 21/2012čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 134,62 € | 11.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/13 | 16/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 52,97 € | 09.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/13 | 16/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 52,97 € | 08.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/15 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra |