Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12333

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0007/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 97,93 € 15.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0007/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 80,63 € 11.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/23 elektrická energia Lip.13 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 268,88 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0007/24 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VHM Corp s.r.o. 53898834 302,62 € 08.01.2024 29.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/25 vyúčtovanie el.energie Lip.19 12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 219,49 € 14.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFBV/0008/11 17/2011vyúčt.tepla Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 911,08 € 10.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0008/11 17/2011vyúčt.tepla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 911,08 € 13.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0008/12 21/2012čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 134,62 € 13.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0008/12 21/2012čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 134,62 € 11.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0008/13 16/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 52,97 € 09.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0008/13 16/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 52,97 € 08.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0008/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 116,94 € 31.12.2015 17.02.2016 Faktúra
DFBV/0008/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 243,47 € 17.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0008/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 118,15 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/19 potraviny 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 210,36 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0008/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 201,30 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/21 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 62,46 € 15.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0008/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 175,46 € 11.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0008/23 elektrická energia Ľ.Z.6 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 279,25 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra