Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12334
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0006/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | potraviny 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 54,26 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 75,15 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 114,58 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 21,02 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | elektrická energia HT12 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 165,41 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | potraviny - zelenina 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,75 € | 08.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0006/25 | vyúčtovanie el.energie Lip.13 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,07 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/11 | 16/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 59,05 € | 12.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/11 | 16/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 59,05 € | 11.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/12 | 20/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,56 € | 13.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/12 | 20/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,56 € | 12.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/13 | 13/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 558,60 € | 09.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/13 | 13/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 558,60 € | 08.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/15 | vodné, stočné + zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,86 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0007/17 | potraviny 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 159,92 € | 13.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | potraviny 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 91,12 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 351,29 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |