Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12333
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0005/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 337,25 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0005/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 59,28 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,93 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 358,42 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,72 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | nedoplatok za teplo 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 199,46 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,69 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | elektrická energia Lip.19 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 333,19 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | potraviny 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 127,44 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/25 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.13 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,02 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/11 | 15/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 247,87 € | 12.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/11 | 15/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 247,87 € | 12.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/12 | 17/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 300,41 € | 12.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/12 | 17/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 300,41 € | 10.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/13 | 8/13potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 75,01 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/13 | 8/13potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 75,01 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/15 | vodné, stočné + zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 34,00 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0006/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 34,00 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0006/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 38,99 € | 13.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra |