Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12333

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0005/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 337,25 € 31.12.2015 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0005/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 59,28 € 10.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 61,93 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 358,42 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 18,72 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 nedoplatok za teplo 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 199,46 € 12.01.2021 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0005/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 73,69 € 04.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/23 elektrická energia Lip.19 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 333,19 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0005/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 127,44 € 08.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0005/25 vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.13 12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 145,02 € 14.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFBV/0006/11 15/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 247,87 € 12.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0006/11 15/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 247,87 € 12.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0006/12 17/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 300,41 € 12.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0006/12 17/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 300,41 € 10.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0006/13 8/13potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 75,01 € 07.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0006/13 8/13potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 75,01 € 07.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 vodné, stočné + zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,69 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0006/16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 34,00 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 34,00 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 38,99 € 13.01.2017 03.02.2017 Faktúra