Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12333

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0003/12 5/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 82,56 € 04.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0003/13 3/13popl.za plyn Hontianska 12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 20,00 € 03.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0003/13 3/13popl.za plyn Hontianska 12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 20,00 € 01.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0003/14 3/2014potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 90,06 € 07.01.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0003/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,37 € 31.12.2015 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0003/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 121,98 € 09.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 správa informačného systému 1/2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 08.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 potraviny 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,13 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0003/20 za teplo 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 900,00 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/21 za teplo 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 6 560,00 € 07.01.2021 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 76,08 € 03.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/23 potraviny 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 145,77 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0003/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 4,27 € 08.01.2024 29.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 91,94 € 14.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFBV/0004/11 7/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 14,40 € 05.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0004/11 7/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 14,40 € 05.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0004/12 6/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 133,51 € 05.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0004/12 6/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 133,51 € 03.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0004/13 6/13potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 12,00 € 04.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0004/13 6/13potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 12,00 € 03.01.2013 29.04.2015 Faktúra