Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/13 | 25/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 95,06 € | 14.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/13 | 25/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 95,06 € | 12.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/14 | 12/2014plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 07.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 231,73 € | 07.01.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,36 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0012/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 153,00 € | 17.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,46 € | 10.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | teplo 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 750,00 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | správa informačného systému - server 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 70,79 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 546,68 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | nedoplatok za teplo 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 681,82 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | elektrická energia Lip.19 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 08.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | vyúčtovanie za plyn HT12 1-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 464,15 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/11 | 22/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 95,33 € | 17.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/11 | 22/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 95,33 € | 16.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/12 | 29/2012kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 120,48 € | 20.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/12 | 29/2012kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 120,48 € | 19.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/13 | 26/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 281,18 € | 14.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/13 | 26/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 281,18 € | 11.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |