Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0055/21 | Objednávame u Vás: Gaudeamus – ZKR - odstránenie zatekania terasy blok H Demontáž poškodenej dlažby a hydroizolácie, demontáž poškodeného stropu terasy a následná montáž novej hydroizolácie, novej dlažby, montáž nového stropu podľa platných štandardných technologických postupov, odstránenie starého náteru a natretie nového náteru na zábradlí terasy, a to v súlade s technickou špecifikáciou, výkazom výmer a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom, ktoré tvoria samostatnú prílohu objednávky. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUADRA SYNERGY, s. r. o. | 43992421 | 8 855,93 € | 15.06.2021 | 28.06.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0054/21 | Objednávame u Vás 6kg balíček Lavazza Expert Gusto. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stinson s.r.o. | 46641017 | 66,58 € | 15.06.2021 | 15.06.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0052/21 | Objednávame u Vás opravu kuchynskej váhy. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Oprava váh a závažia - Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 67,00 € | 11.06.2021 | 21.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0367/21 | oprava vahy kuchyna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Oprava váh a závažia - Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 67,00 € | 11.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021 | Zmluva o dielo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEROX SLOVAKIA s.r.o. | 44263643 | Stavebné práce, opravárenské práce | 21 666,44 € | 09.06.2021 | 15.06.2021 | 31.08.2021 | 28.07.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0049/21 | Objednávame si u Vás opravu ohrevného výdajného stola a elektrickej výklopnej panvice. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 400,00 € | 09.06.2021 | 28.06.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0051/21 | Objednávame u Vás deratizáciu kuchyne. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0050/21 | Objednávame u Vás dezinsekciu kuchyne. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0365/21 | odber kuchynského odpadu 5/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 130,71 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,59 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 202,47 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 131,02 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | el. energia 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 636,39 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | deratizácia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | TELEFON 5/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 159,34 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 220,79 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 155,67 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,97 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra |